4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
03/02/2015
510.000
03/03/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1250/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO -ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
06/02/2015
310.000
03/03/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
1368/0-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - Para participar de reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo em São Paulo/SP - Data da Saída: 12/02/2015 às 05:00hs - Data do retorno: 12/12/2015 às 21:00hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
06/02/2015
310.000
03/03/2015
288
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1369/0-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - Para levar as funcionárias Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Mariela Rodrigues, Mariceia Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdira para participar de curso na UNIP - Universidade Paulista em São Paulo/SP - Data da saída: 24/01/2015 às 04:30hs - Data do Retorno: 24/01/2015 às 20:50hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
06/02/2015
300.006
03/03/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1370/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - Para participar da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Brasilia/DF - Saía: 14/12/2014 ás 14:00hs - Retorno: 18/12/2014 às 22:00hs - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
1,00
184,50
184,50
263,92
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1360/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Referente a viagem realizada no dia 18/12/2014 para o Hospital das Clínicas em São Paulo, transportar o paciente Kauê Andrade de Aragão - Saída: 03:00hs e Retorno às 16:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
6,70
6,70
39,71
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1363/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Para levar os funcionário Mileydis Wanton, Eliete Valdira eUlfrineide Rodriguez ao Hotel para viagem de férias e para buscar Maria Filomena Vitório Kuri Komatsu no Hospital Dante Pazzanese em São Paulo/SP - Data da Saída: 11/12/2014 às 12:00hs e Retorno: 12/12/2014 às 00:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
6,70
6,70
39,71
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1364/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Para levar os funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset Sofia, Ulfreneidi Rodriguez, Mariela Rodrigues, Mariceia Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdria no Aeroporto em São Paulo/SP - Data de saída: 01/12/2014 às 06:00hs - Data de retorno: 01/12/2014 às 22:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1365/0-2015
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1365/0-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Para levar as funcionárias Geovana Maria Kurita e Juliana Duarte para participar de curso na Secretaria de Estado de Saúde em São Paulo/SP - Data da saída: 13/11/2014 às 04:00hs - Data do Retorno: 13/11/2014 às 22:50hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1366/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Para levar pacientes Halauan Guimaraes, Lucas S. Pedroso, Julio Cesar Pedroso para consulta no Centro Terapeutico Serra Dourada em Araçoiaba da Serra. - Data da Saída: 11/11/2014 às 10:00hs - Data do Retorno: 11/11/2014 às 19:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
6,70
6,70
39,71
06/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1367/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Para levar a usuária Cristiane Moreira Cruz para fazer exames no Hospital do Rim e Hipertensão em São Paulo/SP - Data da saída: 08/12/2014 às 03:00hs - Data do Retorno: 08/12/2014 às 23:00hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
09/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1402/0-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Para levar as pacientes Cristiane M. Cruz e Eliane Cardoso para consulta e exame no Hospital do Rim e Hipertensão em São Paulo/SP. - Data da saída: 02/12/2014 às 02:00hs - Data do Retorno: 02/12/2014 às 17:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
46,41
10/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
1557/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - Para bscar funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Ulfrineidi Rodriguez, Mariela Rodrigues, Mariceia Carbonll, Mileyds Wanton, Eliete Valdria, no Aeroporto em São Paulo/SP - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
10/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
1558/0-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - Para levar usuário José G. Sousa e Maria N. Souza para consulta no Banco de olhos em Sorocaba/SP e usuária Juliana P. Andrade e Edilson Pereira para consulta no Centro Infantil Boldini em Campinas/SP - Data da Saída: 02/02/2015 às 02:00hs - Data do Retorno: 03/02/2015 às 01:00hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
12/02/2015
510.000
03/03/2015
632
01
3607
31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
1648/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
315,97
12/02/2015
510.000
03/03/2015
632
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1649/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
12/02/2015
510.000
03/03/2015
632
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1649/0-2015
3
PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
315,97
13/02/2015
110.000
03/03/2015
1
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1660/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
33,01
165,05
2
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
3
REFEIÇÃO
7,00
35,13
245,91
4
PERNOITE - SÃO PAULO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO D PLANO ESTADUAL DE CULTURA DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 14/12/2014 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 À 22:00h - SAÍDA DIA 25/01/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 28/01/2015 ÀS 21:30 - GABINETE
3,00
196,32
588,96
1.368,92
13/02/2015
110.000
04/03/2015
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1683/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
33,01
165,05
2
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CARTÓRIO ELEITORAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BARUERI/SP: DIA 18/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - SÃO PAULO/SP: DIA 11/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 23/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 04/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00 - DIA 09/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 13/01/2015 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO ÀS 23:00h - DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:00h - DIA 21/01/2015 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 22/01/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:30 - DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
12,00
35,13
421,56
586,61
13/02/2015
220.000
03/03/2015
473
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1679/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - FOI LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL A ILHA COMPRIDA (PROJETO PEDAGOGICO) NO DIA 28/11/2014 COM SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
23/02/2015
110.000
04/03/2015
1
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1732/0-2015
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
PERNOITE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SP - SAÍDA: 22/02/2015 AS 18:00 - RETORNO 24/02/2015 AS 22:00 - GABINETE
2,00
196,32
392,64
568,29
23/02/2015
220.000
04/03/2015
488
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1727/0-2015
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - FOI À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 30/01/2015 - SAÍDA AS 10:30 E RETORNO AS 00:00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
23/02/2015
220.000
04/03/2015
488
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1728/0-2015
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM CANANEIA NO DIA 14/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
23/02/2015
220.000
04/03/2015
488
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1729/0-2015
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUARIO MUNICIPAL DE PERUIBE NO DIA 09/12/2014 - SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
46,41
25/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
4790
00508604885 ELIO MORATO DA SILVA
1787/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2014 PARA SÃO PAULO, TRANSPORTAR O PACIENTE ANANIAS MAGALHÃES - SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
6,70
6,70
39,71
25/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
1788/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/12/2014 PARA A CIDADE DE CURITIBA/PR LEVAR PACIENTE GENEROZA DE FREITAS SANTOS - SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
6,70
6,70
72,72
25/02/2015
220.000
04/03/2015
488
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1738/0-2015
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM CANANEIA NO DIA 13/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
110.000
06/03/2015
1
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
2259/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NA JUNTA MILITAR DE ELDORADO PARA FINS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - DIA 11/02/2015, COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 16:00h - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
4622
08818321897 RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
2046/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - LEVAR LUIZ E KARINA A SÃO VICENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO LER E ESCREVER NO DIA 22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 19h - 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
46,41
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
2047/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR DENISE E ROSÂNGELA AO SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM SÃO PAULO NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2048/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR DOIS ALUNOS NA AHMISA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO DIA 24/11/2014 - SAÍDA ÀS 3h E RETORNO ÀS 17h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
46,41
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2050/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA (PROJETO PEDAGÓGICO) - NO DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:20h - C/C 404-7 CEF - EDUC/2015 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2051/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO LEVAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SÉRGIO (PROJETO PEDAGÓGICO) NO DIA 21/11/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2052/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF BOA VISTA AO AQUÁRIO DE SANTOS (20 ALUNOS) - NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2053/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - BUSCAR JAQUELINE E ROBSON EM SÃO PAULO - DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 13:30h E RETORNO ÀS 21:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2054/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - LEVAR JAQUELINE E ROBSON AO EGM CURSO (PATRIMÔNIO) EM SÃO PAULO - DIA 19/11/2014 COM SAÍDA ÀS 9:30h E RETORNO ÀS 22:25h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2055/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR AS MERENDEIRAS E AUXILIARES A CURITIBA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO DIA 06/12/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
893
30890531870 ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
2244/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
977
30677849877 EVELIN NAGLIATI SANCHES
2245/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTIIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
2246/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
26/02/2015
220.000
06/03/2015
473
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
2246/0-2015
2
LANCHE - LEVAR 12 PROFESSORES - CURSO NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 30/10/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
488
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
2251/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2252/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 02/02/2015 - SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
26/02/2015
220.000
06/03/2015
488
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
2253/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 18/12/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2254/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 18/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
220.000
06/03/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2255/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE PERUÍBE NO DIA 09/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 19:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
46,41
26/02/2015
220.000
06/03/2015
488
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
2257/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
26/02/2015
210.000
06/03/2015
547
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
2256/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM REALIZADA À ILHA COMPRIDA PARA ATENDER UM PEDIDO DO VICE-PREFEITO NILTON HIROTA CONFORME TRABALHO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 23:55h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
26/02/2015
510.000
06/03/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1927/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR PARENTE DE INTERNADO NA CASA ANDRÉ LUIZ PARA VISITA, NO DIA 21/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
26/02/2015
510.000
06/03/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1928/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA, NO DIA 08/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
26/02/2015
510.000
06/03/2015
632
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1929/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE - REF. VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL NO DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 12:00h; VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS AOS AEROPORTO NO DIA 30/01/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 23:00h E VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS NO AEROPORTO, NO DIA 04/02/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 21:30h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
7,13
7,13
112,52
26/02/2015
510.000
06/03/2015
632
01
3366
19285552846 ELVIS RIBEIRO
2249/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM CONSULTA NA AACD NO DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 12/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4,00
35,13
140,52
169,04
27/02/2015
110.000
09/03/2015
67
01
726
19761251896 AUREA APARECIDA ALVES PINZE
2580/0-2015
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
1,00
196,32
196,32
323,10
27/02/2015
110.000
09/03/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
2581/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
1,00
196,32
196,32
315,97
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1404/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
10,00
35,13
351,30
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
422,60
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1405/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
15,00
35,13
526,95
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1405/1-2015
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
598,25
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1407/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
20,00
35,13
702,60
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
773,90
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1409/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
11,00
35,13
386,43
386,43
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1413/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
26,00
35,13
913,38
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
5,00
7,13
35,65
949,03
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1414/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
24,00
35,13
843,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
914,42
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1415/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
15,00
35,13
526,95
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
598,25
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1416/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
20,00
35,13
702,60
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
773,90
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1418/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
24,00
35,13
843,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
15,00
7,13
106,95
950,07
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/1-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
20,00
35,13
702,60
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
773,90
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1420/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
24,00
35,13
843,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
914,42
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
5,00
35,13
175,65
175,65
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1422/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
24,00
35,13
843,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
914,42
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1423/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
24,00
35,13
843,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
914,42
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1424/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
24,00
35,13
843,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
914,42
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
1425/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
5,00
35,13
175,65
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
5,00
7,13
35,65
211,30
27/02/2015
310.000
03/03/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1426/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
20,00
35,13
702,60
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
10,00
7,13
71,30
773,90
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
02/03/2015
110.000
13/03/2015
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
2608/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 12/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 18:00h - DIA 23/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:30h - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
02/03/2015
110.000
13/03/2015
1
01
3676
15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
2610/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DA 19/02/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 20/02/2015 ÀS 22:00h - SANTOS/SP DIA 24/02/2015 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - GABINETE
1,00
196,32
196,32
371,97
02/03/2015
110.000
13/03/2015
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
2611/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - SÃO PAULO/SP - DIA 26/12/2014 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO ÀS 16:00h - DIA 29/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
2,00
33,01
66,02
66,02
02/03/2015
110.000
13/03/2015
48
01
4927
42778447822 DORIVAL DOMINGUES JUNIOR
2609/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SAÍDA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
1,00
196,32
196,32
323,10
02/03/2015
300.006
17/03/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
2619/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E REALIZAR INSCRIÇÃO DA UNIDADE CEREST NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 24/02/2015 ÀS 05:00h E RETORNO DIA 25/02/2015 ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
365,36
02/03/2015
310.000
17/03/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
2618/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. DE ALMEIDA, JALILA MOSTAFÁ, MICHELE COSTA AMARAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:40h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
03/03/2015
110.000
13/03/2015
1
01
4625
21354834860 ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
2636/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 26/02/2015 PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA ÀS 09:30h E RETORNO ÀS 19:00h - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
03/03/2015
110.000
09/03/2015
48
01
757
11665518812 GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
2628/0-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS 08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
8,00
7,13
57,04
338,08
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
03/03/2015
110.000
09/03/2015
48
01
4945
35438559805 ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
2629/0-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS 08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
8,00
7,13
57,04
338,08
03/03/2015
110.000
13/03/2015
48
01
4936
21863724877 RITA DE CASSIA SILVA ALMEIDA
2635/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SAÍDA DIA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO DIA 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
1,00
196,32
196,32
323,10
03/03/2015
220.000
13/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2633/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR A COORDENADORA CINIRA EM CAMPINAS (PACTO) NO DIA 12/02/2015 - SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
03/03/2015
220.000
13/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2634/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO PACTO EM CAMPINAS NO DIA 10/02/2015 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
03/03/2015
220.000
13/03/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
2630/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
03/03/2015
220.000
13/03/2015
488
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
2631/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
03/03/2015
220.000
13/03/2015
488
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
2632/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
05/03/2015
110.000
17/03/2015
1
01
2295
29526528808 SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
2774/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
4,00
35,13
140,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
140,52
05/03/2015
510.000
17/03/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
2772/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR PARENTES DE ACOLHIDOS NAS INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 01/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
05/03/2015
510.000
17/03/2015
632
01
4476
22051534802 MARCELA MACHADO TAKANO
2773/0-2015
1
PERNOITE - VIAGEM PAR SÃO PAULO - PARTICIPAR DO ENCONTRÃO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 2015 - SAÍDA DIA 25/02/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 26/02/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
196,32
10/03/2015
220.000
19/03/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
3039/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - LEVAR CINIRA, SIMONE E LUIZA A UMA PALESTRA DE GESTÃO EDUCACIONAL NO DIA 02/03/2015 - SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:00h - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
11/03/2015
310.000
26/03/2015
274
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
3115/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES NO CENTRO MUNICIPAL TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EM ITANHAEM/SP - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
11/03/2015
310.000
26/03/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
3116/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DE AÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:10h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
12/03/2015
300.006
26/03/2015
347
05
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3127/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA E EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAULITZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SOROCABA/SP - DIA 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
18/03/2015
110.000
26/03/2015
1
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
3242/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ILHA COMPRIDA, DIA 11/03/2015, COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CANANÉIA/SP, DIA 18/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - JACUPIRANGA/SP, DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
18/03/2015
110.000
26/03/2015
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
3243/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 19:30h - DIA 09/03/2015, COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
3,00
35,13
105,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
105,39
18/03/2015
110.000
26/03/2015
1
01
2332
35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER
3244/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 23:00h - GABINETE
2,00
35,13
70,26
70,26
18/03/2015
110.000
26/03/2015
38
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
3246/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO - DESTINO A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS: TCE/SP tcs, 1796/026/12, 001864/126/13, 000223/012/12 - TJSP - 0002921-48.2013.8.26.0495, 2001169-66.2015.8.26.000, 005171-20.2014.8.26.000 - TRF 3ª REGIÃO 0028948-73.2013.4.03.0000/SP, 0026719-43.2013.4.03.0000SP - SAÍDA DIA 11/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO ÀS 13/03/2015 ÀS 08:00h - JURÍDICO
2,00
35,13
70,26
462,90
18/03/2015
110.000
26/03/2015
140
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
3239/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
18/03/2015
110.000
26/03/2015
140
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
3240/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
18/03/2015
110.000
26/03/2015
228
01
3749
09786502809 ADRIANO HERMES DE SOUSA
3237/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA HORTA EDUCATIVA 0 DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DES. URBANO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1407/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
667,62
667,62
667,62
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1414/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
924,67
924,67
924,67
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1415/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
527,99
527,99
527,99
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1416/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
439,98
439,98
439,98
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1418/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
1.085,54
1.085,54
1.085,54
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
351,30
351,30
351,30
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1420/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
910,93
910,93
910,93
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
379,62
379,62
379,62
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1423/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
1.176,67
1.176,67
1.176,67
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1424/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
806,06
806,06
806,06
18/03/2015
310.000
20/03/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1426/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
175,65
175,65
175,65
18/03/2015
300.084
27/03/2015
446
05
1614
09248467000120 MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
3241/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESPAÇO FIGUEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 25/03/2015 ÀS 18:30h E RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 22:00h - CONTA - QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
596,81
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
18/03/2015
510.000
26/03/2015
632
01
4948
40810793822 VANESSA CRISTINA CORDEIRO
3233/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA LAR PARA ARAÇOIABA DA SERRA VISITAR ADOLESCENTE INTERNADO NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, DO NIA 22/02/2015, SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO PREVISTO PARA 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
18/03/2015
510.000
26/03/2015
632
01
4963
30998377848 EDILENE CARDOSO RIBEIRO
3234/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
315,97
18/03/2015
510.000
26/03/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3235/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM AO ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 26/02/15 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO ÀS 19:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
18/03/2015
510.000
26/03/2015
632
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
3236/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM AO ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 25/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
49,39
18/03/2015
110.000
26/03/2015
762
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
3245/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - DIA 07/12/2014 - SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:15h - ESPORTES
2,00
6,70
13,40
79,42
20/03/2015
110.000
26/03/2015
1
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
3308/0-2015
1
REFFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 24/03/2015 ÀS 22:00h - GABINETE
2,00
196,32
392,64
568,29
20/03/2015
110.000
26/03/2015
22
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
3351/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
3
PERNOITE - VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO: O PODER PÚBLICO E AS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO DIA 27/03/15 - SAÍDE DIA 26/03 ÀS 16:00h E RETORNO ÀS 27/03 ÀS 22:00h - CONTROLE INTERNO
1,00
196,32
196,32
280,84
20/03/2015
110.000
26/03/2015
762
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
3352/0-2015
1
REFEIÇÕES
6,00
35,13
210,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
20/03/2015
110.000
26/03/2015
762
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
3352/0-2015
2
PERNOITES - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDÁRIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SÃO PAULO - VIAGEM A SANTOS E PRAIA GRANDE - RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO - SAÍDA DIA 20/01/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 22/01/2015 ÀS 22:00h - ESPORTES
2,00
196,32
392,64
603,42
20/03/2015
110.000
26/03/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
3354/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO COM A DREL SANTOS E REUNIÃOSAÍDA DIA 27/03/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS 20:00h - ESPORTES
1,00
196,32
196,32
323,10
25/03/2015
110.000
31/03/2015
22
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
3471/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM A SP P/ LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP INFORMAÇÕES SOBRE O IEGM SOLICITADAS PELO AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - CHEFE O SR. JAIR PREZOTTO - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTROLE INTERNO
2,00
35,13
70,26
84,52
25/03/2015
110.000
31/03/2015
100
01
4737
26750002803 IRAPUÃ BERTELLI COSTA
3506/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS DIA 18/12/2014 NO ESCRITÓRIO DA GEDUR PARA TRATAR DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DA CONTA CONVÊNIOS DO MERCADO MUNICIPAL - COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
6,70
6,70
39,71
25/03/2015
110.000
31/03/2015
100
01
894
78413699800 LUIZ GONÇALVES GONZAGA
3507/0-2015
1
REFEIÇÕES
12,00
35,13
421,56
2
PERNOITES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL E IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO INCRA - ARARAQUARA/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 13h00 - RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS14h00 - GABINETE
6,00
196,32
1.177,92
1.599,48
25/03/2015
220.000
31/03/2015
473
01
4820
36083239885 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
3468/0-2015
1
REFEIÇÕES
3,00
35,13
105,39
2
LANCHES
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA NO DIA 09/03/2015 REALIZADO PELA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA 09/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
315,97
25/03/2015
220.000
31/03/2015
473
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3469/0-2015
1
REFEIÇÕES
3,00
35,13
105,39
2
LANCHES
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - X SIMPÓRIO DA LAGE - LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NO DIA 23/05/2015 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA ÀS 19h DO DIA 22/05/2015 E RETORNO ÀS 23h DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
315,97
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
3455/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
3455/0-2015
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA/PR, DIA 17/03/2015 LEVAR INDIVÍDUO EM TRÂNSITO DE VOLTA AO VÍNCULO FAMILIAR - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
3456/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP DIA 11/03/2015 - LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
3457/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA DIA 17/03/2015 - LEVAR INDIVÍDUO EM TRÂNSITO DE VOLTA AO VÍNCULO FAMILIAR - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
3458/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP DIA 11/03/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
3366
19285552846 ELVIS RIBEIRO
3459/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM CONSULTA AGENDADA NA AACD - DIA 05/03/2015 SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
77,39
25/03/2015
510.000
31/03/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3460/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS DA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 15/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
25/03/2015
110.000
31/03/2015
762
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
3470/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A JACUPIRANGA COM OS PROFESSORES DE JUDÔ PARA CAPACITAÇÃO EM ARBITRAGEM - DIA 15/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
3475
33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO
1403/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
211,30
211,30
211,30
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1404/2-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1404/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
422,60
422,60
422,60
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1405/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1407/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
633,90
633,90
633,90
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1413/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
667,99
667,99
667,99
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1414/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
914,42
914,42
914,42
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1415/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1416/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1418/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
950,07
950,07
950,07
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1420/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
914,42
914,42
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
914,42
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
175,65
175,65
175,65
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1422/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
914,42
914,42
914,42
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1423/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
914,42
914,42
914,42
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1424/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
914,42
914,42
914,42
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1426/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
31/03/2015
310.000
31/03/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
456,69
456,69
456,69
31/03/2015
300.084
31/03/2015
446
05
1614
09248467000120 MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
3241/0-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 3241/0-2015 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
1,00
-596,81
-596,81
-596,81
47.515,46
47.515,46
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 7 de Abril de 2015.
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